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上海市徐汇区田林三小2018年单位预算
作者（来源）：[暂无]    发布时间：2018-02-27

 

上海市徐汇区2018年区级单位预算

预算单位：上海市徐汇区田林第三小学

目  录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2018年单位财务收支预算总表
    2. 2018年单位收入预算总表
    3. 2018年单位支出预算总表
    4．2018年单位财政拨款收支预算总表
    5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
上海市徐汇区田林第三小学主要职能
    上海市徐汇区田林第三小学是一所公办小学。
    主要职能包括：
    1.实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。
          

上海市徐汇区田林第三小学机构设置
    上海市徐汇区田林第三小学单位设2个内设机构，包括：教导处、总务处。

 

名词解释

   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

          
2018年单位预算编制说明
    2018年，上海市徐汇区田林第三小学单位预算支出总额为1734.85万元，其中：财政拨款支出预算1724.85万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1724.85万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

    1.“事业单位离退休”科目（项）0万元，主要用于用于学校离退休人员方面的支出。
    2.“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目（项）164.26万元，主要用于学校基本养老保险缴费方面的支出。
    3.“机关事业单位职业年金缴费支出”科目（项）65.7万元，主要用于学校职业年金缴费方面的支出。
（三）“医疗卫生与计划生育支出”科目（类）“行政事业单位医疗”科目（款）94.45万元，其中：
    1.“事业单位医疗”科目（项）94.45万元，主要用于学校按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
（四）“住房保障支出”科目（类）“住房改革支出”科目（款）57.49万元，其中：
    1.“住房公积金”科目（项）57.49万元，主要用于学校按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
2018年单位财务收支预算总表
单位：元
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 基本支出 项目支出
人员经费 公用经费
一、财政拨款收入 17,248,504  一、一般公共服务支出 0 
1. 一般公共预算资金 17,248,504  二、国防支出 0 
2. 政府性基金 三、公共安全支出 0 
二、事业收入 四、教育支出 13,529,552  9,989,532  3,540,020 
三、事业单位经营收入 五、科学技术支出 0 
四、其他收入 100,000  六、文化体育与传媒支出 0 
七、社会保障和就业支出 2,299,584  2,299,584 
八、医疗卫生与计划生育支出 944,472  944,472 
九、节能环保支出 0 
十、城乡社区支出 0 
十一、农林水支出 0 
十二、交通运输支出 0 
十三、资源勘探信息等支出 0 
十四、商业服务业等支出 0 
十五、金融支出 0 
十六、国土海洋气象等支出 0 
十七、住房保障支出 574,896  574,896 
十八、其他支出 0 
收入总计 17,348,504  支出总计 17,348,504  13,808,484  3,540,020  0 
2018年单位收入预算总表
单位：元
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入		 其他收入
类 款 项
205 教育支出 13,529,552  13,429,552  0  0  100,000 
205 02 普通教育 13,529,552  13,429,552  0  0  100,000 
205 02 02 小学教育 13,529,552  13,429,552  100,000 
208 社会保障和就业支出 2,299,584  2,299,584  0  0  0 
208 05 行政事业单位离退休 2,299,584  2,299,584  0  0  0 
208 05 02 事业单位离退休 0 
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,642,560  1,642,560 
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 657,024  657,024 
210 医疗卫生与计划生育支出 944,472  944,472  0  0  0 
210 11 行政事业单位医疗 944,472  944,472  0  0  0 
210 11 02 事业单位医疗 944,472  944,472 
221 住房保障支出 574,896  574,896  0  0  0 
221 02 住房改革支出 574,896  574,896  0  0  0 
221 02 01 住房公积金 574,896  574,896 
合计 17,348,504  17,248,504  0  0  100,000 
2018年单位支出预算总表
单位：元
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
205 教育支出 13,529,552  13,529,552  0 
205 02 普通教育 13,529,552  13,529,552  0 
205 02 02 小学教育 13,529,552  13,529,552  0 
208 社会保障和就业支出 2,299,584  2,299,584  0 
208 05 行政事业单位离退休 2,299,584  2,299,584  0 
208 05 02 事业单位离退休 0  0 
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,642,560  1,642,560  0 
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 657,024  657,024  0 
210 医疗卫生与计划生育支出 944,472  944,472  0 
210 11 行政事业单位医疗 944,472  944,472  0 
210 11 02 事业单位医疗 944,472  944,472  0 
221 住房保障支出 574,896  574,896  0 
221 02 住房改革支出 574,896  574,896  0 
221 02 01 住房公积金 574,896  574,896  0 
合计 17,348,504  17,348,504  0 
2018年单位财政拨款收支预算总表
单位：元
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 17,248,504  一、一般公共服务支出 0
二、政府性基金 二、国防支出 0
三、公共安全支出 0
四、教育支出 13429552 13,429,552 
五、科学技术支出 0
六、文化体育与传媒支出 0
七、社会保障和就业支出 2299584 2,299,584 
八、医疗卫生与计划生育支出 944472 944,472 
九、节能环保支出 0
十、城乡社区支出 0
十一、农林水支出 0
十二、交通运输支出 0
十三、资源勘探信息等支出 0
十四、商业服务业等支出 0
十五、金融支出 0
十六、国土海洋气象等支出 0
十七、住房保障支出 574896 574,896 
十八、其他支出 0
收入总计 17,248,504  支出总计 17248504 17248504 0
2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
单位：元
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
205 教育支出 13,429,552  13,429,552  0 
205 02 普通教育 13,429,552  13,429,552  0 
205 02 02 小学教育 13,429,552  13,429,552  0 
208 社会保障和就业支出 2,299,584  2,299,584  0 
208 05 行政事业单位离退休 2,299,584  2,299,584  0 
208 05 02 事业单位离退休 0  0 
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,642,560  1,642,560  0 
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 657,024  657,024  0 
210 医疗卫生与计划生育支出 944,472  944,472  0 
210 11 行政事业单位医疗 944,472  944,472  0 
210 11 02 事业单位医疗 944,472  944,472  0 
221 住房保障支出 574,896  574,896  0 
221 02 住房改革支出 574,896  574,896  0 
221 02 01 住房公积金 574,896  574,896  0 
合计 17,248,504  17,248,504  0 
2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
单位：元
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
合计

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
单位：元
项目 基本支出 项目 基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款 类 款
301 工资福利支出 13,755,300  13,755,300  0  302 商品和服务支出 3,362,760  0  3,362,760 
301 01 基本工资 2,530,320  2,530,320  302 01 办公费 170,000  170,000 
301 02 津贴补贴 0  302 02 印刷费 60,000  60,000 
301 03 奖金 0  302 03 咨询费 10,000  10,000 
301 06 伙食补助费 0  302 04 手续费 1,000  1,000 
301 07 绩效工资 6,840,000  6,840,000  302 05 水费 35,000  35,000 
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,642,560  1,642,560  302 06 电费 80,000  80,000 
301 09 职业年金缴费 657,024  657,024  302 07 邮电费 7,000  7,000 
301 10 职工基本医疗保险缴费 780,216  780,216  302 08 取暖费 0 
301 11 公务员医疗补助缴费 0  302 09 物业管理费 307,970  307,970 
301 12 其他社会保障缴费 365,284  365,284  302 11 差旅费 7,000  7,000 
301 13 住房公积金 574,896  574,896  302 12 因公出国（境）费用 0 
301 14 医疗费 0  302 13 维修(护)费 801,800  801,800 
301 99 其他工资福利支出 365,000  365,000  302 14 租赁费 0 
303 对个人和家庭的补助 53,184  53,184  0  302 15 会议费 0 
303 01 离休费 0  302 16 培训费 50,000  50,000 
303 02 退休费 0  302 17 公务接待费 6,500  6,500 
303 03 退职（役）费 0  302 18 专用材料费 167,370  167,370 
303 04 抚恤金 0  302 24 被装购置费 0 
303 05 生活补助 0  302 25 专用燃料费 0 
303 06 救济费 0  302 26 劳务费 105,000  105,000 
303 07 医疗费补助 0  302 27 委托业务费 20,000  20,000 
303 08 助学金 49,704  49,704  302 28 工会经费 160,080  160,080 
303 09 奖励金 0  302 29 福利费 250,560  250,560 
303 99 其他对个人和家庭的补助支出 3,480  3,480  302 31 公务用车运行维护费 0 
310 资本性支出 77,260  0  77,260  302 39 其他交通费用 0 
310 02 办公设备购置 8,500  8,500  302 40 税金及附加费用 0 
310 03 专用设备购置 5,000  5,000  302 99 其他商品和服务支出 1,123,480  1,123,480 
310 07 信息网络及软件购置更新 0  合计 17,248,504  13,808,484  3,440,020 
310 13 公务用车购置 0 
310 19 其他交通工具购置 0 
310 22 无形资产购置 0 
310 99 其他资本性支出 63,760  63,760 

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元
2018年“三公”经费预算数 2018年机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
0.65  0.00  0.65  0.00  0.00  0.00  0.00 
其他相关情况说明
  一、2018年“三公”经费预算情况说明 
 2018年“三公”经费预算数为0.65万元，与2017年预算持平。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。
（二）公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与2017年预算持平。
（三）公务接待费0.65万元。与2017年预算持平。
  二、机关运行经费预算
 本单位无机关运行经费。
  三、政府采购情况
    上海市徐汇区田林第三小学2018年度未安排政府采购预算。


  四、绩效目标设置情况
    上海市徐汇区田林第三小学2018年度无实行绩效目标管理的项目。
          

上海市徐汇区财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称：                              （盖章）
项目名称
项目类别 人员支出□    公用支出□   一般专项（经常性）□   一般专项（非经常性）□   工程类（基本建设）□    工程类（非基本建设）□   协同理财项目□   条块联动项目（街道）□   专项资金（预算）□   产业类专项资金□   社会类专项资金□   专项资金（经建）□   专项资金□   其他□
资金用途 基建工程项目□     信息化建设项目□    资产购置项目□        公共服务或管理项目□   机构运行保障服务项目□   行政管理服务项目□     其他购买性支出项目□      企业政策性补贴项目□      事业单位补贴项目□      对个人的补助项目□      财政贴息项目□      政府间的转移性支出项目□
项目负责人 联系人
联系电话
开始时间 结束时间
项目实施方式 预算单位自行实施□     与其他预算单位联合实施□    委托其他预算部门下属行政事业单位实施□   向企业或社会组织购买□
采购形式 政府采购□     非政府采购□
项目概况
立项依据
项目设立的必要性
保证项目实施的制度、措施
项目实施计划
项目总目标
年度绩效目标
项目总预算（元） 项目当年预算（元）
同名项目上年预算额（元） 同名项目上年预算执行数（元）
分解目标
分解目标内容 绩效指标名称 指标解释 指标目标值 目标值来源
投入和管理目标
产出目标
效果目标
影响力目标
备注
单位负责人  （签名）：                                       填报人：                                               填报日期：             
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